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北京市垂杨柳医院2022年度部门决算
日期：2023-09-14 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市垂杨柳医院(北京微创医院)始建于1973年， 2012年成为清华大学附属医院，2014年4月被北京市卫生计生委正式确定为三级综合医院，同年6月成为手机彩票网南部医联体牵头单位，2016年成为华北理工大学教学医院，2017年10月正式挂牌“清华大学附属垂杨柳医院”，服务区域人口一百二十万，是北京市东南部地区一所集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性医院，是医保定点医院。医院设有47个科室,分别为党委办公室、监察科、院务部、安全保卫部、后勤保障部、物资采购部、信息工程部、人力资源部、财务经济部、医务部、护理部、质量控制部、医疗保险办公室、科研教学部、病案管理科、肿瘤中心、心脏疾病中心、呼吸疾病中心、消化疾病中心、神经疾病中心、骨与关节疾病中心、泌尿疾病中心、妇儿疾病中心、头颈疾病中心、皮肤疾病中心、麻醉医学中心、微创医疗中心、中医学中心、急救医学中心、体检中心、血管疾病中心、感染性疾病中心、特需医疗中心、综合医疗中心、影像医学中心、病理学中心、实验医学中心、药学中心、注射室、门诊护理中心、住院处、供应室、病区护理中心、重症护理中心、急救护理中心、妇婴护理中心、手术护理中心。医院的建设和发展得到北京市、手机彩票网政府的高度重视，2009年12月手机彩票网政府举行了医院改扩建工程奠基仪式，2016年9月新院主体楼正式动工，2017年10月封顶，2018年底全部完工,该工程总投入资金约10亿元，医院的建筑面积达到10.9万平方米，床位750张，达到三级综合性医院的规模。
在北京市、手机彩票网政府的大力支持下，医院引进了一批高新医疗设备，如3.0T核磁、骨科手术机器人、自助发药系统、自助采血系统、移动医疗平台、移动护理平台、床旁PAD等，不仅方便了患者就医，保障了医疗安全，更改善了医疗服务质量，提高了患者就医体验。医院将秉承“仁慈博爱 精益求精”的核心价值观，遵循“精诚、协作、至真、卓越”的院训指引，不断践行“呵护生命、救死扶伤、为百姓健康保驾护航”的使命与宗旨，深入打造医院“微创技术”品牌，大力加强人才队伍建设和质量管理建设，迅速提升医院整体服务水平，为实现“百姓信赖、员工满意、行业典范、区域名院”的医院愿景，打造精益化、智慧化、国际化的新境界，更好地向广大百姓提供技术全面、特色鲜明、质量上乘、价格适度的临床医疗服务和健康保健服务不懈努力。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制932人，实有人数773人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计216,948.05万元，比上年增加48,794.65万元，增长29.02%。主要原因：医疗收入增幅较大。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计151,655.36万元，比上年增加38,875.73万元，增 长34.47%，其中：财政拨款收入18,305.97万元，占收入合计 的12.07%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入131,885.97万元，占收入合计的 86.96%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入1,463.42万元，占收入合计的 0.96%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 147,361.35万元，比上年增加44,500.64万元，增长43.26%，其中：基本支出132,379.21万元，占支出合计的 89.83%；项目支出14,982.14万元，占支出合计的 10.17%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计36,227.72万元，比上年减少1,312.57万元，下降3.50%。主要原因：根据本年工作任务调整，财政拨款减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出25,778.04万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出 2.60万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出 20.00万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出 6,361.03万元，占本年财政拨款支出24.68%；卫生健康支出 19,394.41万元，占本年财政拨款支出75.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2022年度决算2.60万元，比2022年度年初预算增加2.60万元，增长100.00%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2022年度决算2.60万元，比2022年度年初预算增加2.60万元，增长100%。主要用于服务保障工作组经费。
2、“科学技术支出”（类）2022年度决算20.00万元，比2022年度年初预算增加20.00万元，增长100.00%。其中：
“其他科学技术支出”（款）2022年度决算20.00万元，比2022年度年初预算增加20.00万元，增长100%。主要用于社会发展与科普课题经费。
3、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算6,361.03万元，比2022年度年初预算增加3,947.61万元，增长163.57%。其中：
“事业单位养老支出”（款）2022年度决算2411.77万元，比2022年度年初预算减少1.65万元，减少0.07%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”（款）2022年度决算93.62万元，比2022年度年初预算增加93.62万元，增长100.00%。主要用于离退休人员抚恤金发放。
“残疾人事业”（款）2022年度决算16.76万元，比2022年度年初预算增加16.76万元，增长100.00%。主要用于事业单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算3838.88万元，比2022年度年初预算增加3838.88万元，增长100%。主要用于购置重症监护医疗设备和监护病床。
4、“卫生健康支出”（类）2022年度决算19,394.41万元，比2022年度年初预算增加16,227.64万元，增长512.43%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算3.00万元，比2022年度年初预算增加3.00万元，增长100.00%。主要用于医疗废物管理补助经费。
“公立医院”（款）2022年度决算16,500.74万元，比2022年度年初预算增加13,333.97万元，增长421.06%。主要用于人才培养与诊疗能力提升经费、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、医疗设备购置、运行补助经费、医联体建设经费、手机彩票网精神卫生特色服务项目等支出。
“公共卫生”（款）2022年度决算1,287.93万元，比2022年度年初预算增加1,287.93万元，增长100.00%。主要用于重大传染病防控、疾病筛查、雾霾健康监测、防治防疫等经费。
“中医药”（款）2022年度决算42.28万元，比2022年度年初预算增加42.28万元，增长100.00%。主要用于促进基层中医药传承创新发展经费。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算978.93万元，比2022年度年初预算增加978.93万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”（款）2022年度决算115.31万元，比2022年度年初预算增加115.31万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员医疗救助减免经费。
“医疗保障管理事务”（款）2022年度决算210.51万元，比2022年度年初预算增加210.51万元，增长100.00%。主要用于干部诊疗经费。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算255.71万元，比2022年度年初预算增加255.71万元，增长100.00%。主要用于赛事活动医疗防疫经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11,220.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额3,315.08万元，其中：政府采购货物支出1,758.26 万元，政府采购工程支出601.66万元，政府采购服务支出955.16万 元。授予中小企业合同金额1,876.66万元，占政府采购支出总额的 56.61%，其中：授予小微企业合同金额1,224.31万元，占政府采购支 出总额的36.93%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆7台，243.11万元；单位价值100万元（含）以上的设备233台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释
2080502-社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
2080505-社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506-社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801-社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬奖。
2089999-社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100199-卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100201-卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门 诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
2100408-卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
2100409-卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
2100410-卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
2100601-卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医（民族医）药方面的专项支出
2100717卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或者绩效评价报告
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（直达资金）
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主管部门
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900-北京市手机彩票网卫生健康委员会
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实施单位
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900007-北京市垂杨柳医院
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项目负责人
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陈阳
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联系电话
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67752781
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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350
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274
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274
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10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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350
|
274
|
274
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—
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100%
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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购置1.5T核磁一台，满足患者就医诊断需求
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完成设备采购，用于医疗救治
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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指标1：购置1.5T核磁
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=1台
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1台
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10
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20
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指标2：
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……
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质量指标
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指标1：提升设备使用率
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≥80%
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85%
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10
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10
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指标2：
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……
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时效指标
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指标1：按时完成设备购置
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=100%
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100%
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20
|
20
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指标2：
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……
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成本指标
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指标1：控制成本
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=350万元
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274万元
|
20
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10
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指标2：
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……
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效益指标
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经济效益
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指标1：年收入
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＞400万元
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5%
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10
|
10
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|
指标
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指标2：
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……
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社会效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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……
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生态效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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……
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满意度
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服务对象满意度指标
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指标1：患者满意度
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≥90%
|
90%
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10
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20
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指标
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指标2：
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……
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总分
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100
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100
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填表人： 马英 联系电话：67712003 填写日期：2023年1月31日
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填报注意事项：
1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
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2022年度本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
已开展绩效自评项目12个,详见附件。